南寧市總工會2017年部門決算_財務工作_工會業務-南寧市總工會


南寧市總工會2017年部門決算
來源:市總財務部   作者:    瀏覽:次    發表時間:2018-10-16 11:15:48

 

 

南寧市總工會

2017年部門決算


   

 

第一部分:南寧市總工會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市總工會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市總工會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:南寧市總工會概況

 

一、主要職能

南寧市總工會是全市各級工會、南寧市產業工會的領導機關,在市委和全國總工會、自治區總工會的領導下開展工作,其機關主要工作職責是:

(一)堅持黨的領導,貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略和工運方針,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨全心全意依靠工人階級的根本指導方針,堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路,貫徹執行中國工會全國代表大會和執委會議確定的方針、任務和決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》獨立自主開展工作,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能,組織對涉及職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委、市人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。

(三)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行。發揮民主參與和社會監督作用,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企事業和機關的民主管理。推動企事業單位建立健全職工代表大會和平等協商、集體合同制度以及監督保證機制。

(四)貫徹落實意識形態工作責任制,承擔對廣大職工的政治引領和思想引導。團結動員廣大職工干事創業,組織職工開展技能比武、建功立業勞動競賽等活動,弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神。負責全國、全區、全市勞動模范和全國、全區五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選和管理工作,負責南寧工匠獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

(五)協助各縣(區)黨委、市直有關部門黨組(黨委)、開發區黨工委和有關企業黨委管理各縣(區)總工會、市產業系統工會、開發區工會工委及市總工會直管基層工會的領導干部。監督、檢查機關和所屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責全市縣以上工會和大中型企事業單位工會領導干部的培訓工作。

(六)指導全市工會組織建設,推動鄉鎮(街道)、村(社區)、非公企業、新建企業、兩新組織等基層工會組織建設。研究工會工作服務品牌化建設,推動網上工會工作。研究創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式,健全完善工會工作效果評價制度,聯系和引導職工服務類社會組織。負責動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區網格化管理、平安創建。按照法定程序承擔市人民政府轉移的社會管理服務職能。

(七)負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制度工會組織舉辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責對工會舉辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作;負責全市工會對外聯絡工作,發展同各國工會的友好關系;負責與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工會的交流合作工作。

(八)承擔市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

南寧市總工會機關設有辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益保障部(女職工委員會辦公室)、勞動和經濟工作部、財務部(資產資產監督管理部)、基層工作部、網絡工作部、經費審查委員會辦公室等10個內設機構。駐南寧市總工會的2個產業工會為中國教育工會南寧市委員會和中國財貿工會南寧市委員會。

 

第二部分:南寧市總工會2017年度部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 2243.20

一、一般公共服務支出

 2243.20

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科學技術支出

 

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合計

2243.20

本年支出合計

 2243.20

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 0.31

年末結轉與結余

 0.31

 

 

 

 

收入總計

2243.51

支出總計

 2243.51

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元

項 目

本年收入

合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2243.2

2243.2

 

 

 

 

 

201

 一般公共服務支出

2010.8

2010.8

 

 

 

 

 

20129

 群眾團體事務

2010.8

2010.8

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事務

1287.33

1287.33

 

 

 

 

 

2012904

 廠務公開

10.97

10.97

 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

712.5

712.5

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

142.49

142.49

 

 

 

 

 

 20805

行政事業單位離退休

81.35

81.35

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

42.74

42.74

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

38.61

38.61

 

 

 

 

 

20808

撫恤

61.14

61.14

 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

61.14

61.14

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.91

89.91

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

89.91

89.91

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

1.14

1.14

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

88.07

88.07

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況


表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2243.2

232.4

2010.8

 

 

 

201

 一般公共服務支出

2010.8

 

2010.8

 

 

 

20129

 群眾團體事務

2010.8

 

2010.8

 

 

 

2012902

一般行政管理事務

1287.33

 

1287.33

 

 

 

2012904

 廠務公開

10.97

 

10.97

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

712.5

 

712.5

 

 

 

208

社會保障和就業支出

142.49

142.49

 

 

 

 

 20805

行政事業單位離退休

81.35

81.35

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

42.74

42.74

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

38.61

38.61

 

 

 

 

20808

撫恤

61.14

61.14

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

61.14

61.14

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.91

89.91

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

89.91

89.91

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

1.14

1.14

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

88.07

88.07

 

 

 

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.69

0.69

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2243.2 

一、一般公共服務支出

18

2010.8

 2010.8

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

142.49

 142.49

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

89.91

 89.91

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

2243.2

本年支出合計

29

 2243.2

年初財政撥款結轉和結余

13

 0.31

年末結轉和結余

30

 0.31

一般公共預算財政撥款

14

 0.31

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

2243.51

合計

34

 2243.51

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2243.2

232.4

2010.8

201

 一般公共服務支出

2010.8

 

2010.8

20129

 群眾團體事務

2010.8

 

2010.8

2012902

一般行政管理事務

1287.33

 

1287.33

2012904

 廠務公開

10.97

 

10.97

2012999

其他群眾團體事務支出

712.5

 

712.5

208

社會保障和就業支出

142.49

142.49

 

 20805

行政事業單位離退休

81.35

81.35

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

42.74

42.74

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

38.61

38.61

 

20808

撫恤

61.14

61.14

 

2080801

死亡撫恤

61.14

61.14

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.91

89.91

 

21011

行政事業單位醫療

89.91

89.91

 

2101101

行政單位醫療

1.14

1.14

 

2101103

公務員醫療補助

88.07

88.07

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.69

0.69

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 88.77

302

商品和服務支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

  ……

  社會保障繳費

 88.77

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  績效工資

 

30240

  稅金及附加費用

 

30199

  其他工資福利支出

 

30299

  其他商品和服務支出

 

303

對個人和家庭的補助

 143.63

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 9.38

31001

  房屋建筑物購建

 

30302

  退休費

 33.36

  ……

  ……

 

  ……

  撫恤金

 61.14

31099

  其他資本性支出

 

  ……

  生活補助

 38.61

304

對企事業單位的補貼

 

 

  醫療費

 1.14

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

 232.4

公用經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南寧市總工會沒有財政預算安排的“三公”經費支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南寧市總工會沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:南寧市總工會2017年度部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入2243.2萬元,其中本年收入2243.2萬元, 2016年度決算數1542.06萬元增加701.14萬元,增長45.47%。收入具體情況如下。

財政撥款收入2243.2萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數1542.06增加701.14萬元,增長45.47%,主要原因是。主要原因是增加市財政局撥付自治區財政廳下達的2017年困難職工幫扶專項資金52.6萬元,自治區勞模專項資金86.52萬元;2016年度市機關績效考評獎勵金93.38萬元;2017年為民辦實事資金——愛心驛站項目480萬元等項目經費。

(二)本部門2017年度總支出2243.2萬元,其中本年支出2243.2萬元, 2016年度決算數1542.06萬元增加701.14萬元,增長45.47%。支出具體情況如下:

1一般公共服務支出(類)2010.8萬元主要用于送溫暖(幫扶)、廠務公開、職工職業技能大賽、勞動模范榮譽津貼、創建勞動模范技術標兵創新工作室、農民工職業技能提升培訓及其他群眾團體事務等支出。

2社會保障和就業(類)142.49萬元:主要用于南寧總工會本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3住房保障支出(類)89.91萬元:主要用于南寧市總工會本級及所屬事業單位按國家規定向社保機構繳納的在職人員醫療保險和生育保險支出。

4年末結轉和結余0.31萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

南寧市總工會2017 年度一般公共預算支出2243.20萬元,其中:基本支出232.40萬元,項目支出2010.80萬元。

(一)基本支出

1.社會保障和就業支出142.49萬元,其中行政事業單位離退休支出81.35萬元(歸口管理的行政單位離退休42.74萬元,其他行政事業單位離退休38.61萬元)、死亡撫恤支出61.14萬元。

2.行政事業單位醫療支出89.91萬元。

(二)項目支出

一般公共服務支出項目中群眾團體事務支出2010.80萬元,其中一般行政管理事務1287.33萬元,廠務公開支出10.97萬元,其他群眾團體事務支出712.5萬元。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出232.40萬元,支出具體情況如下:

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出232.40萬元,人員經費232.40萬元,主要包括:社會保障繳費88.87萬元、離休費9.38萬元、退休費33.36萬元、撫恤金61.14萬元、離退休人員生活補助38.61萬元、醫療費1.14萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

南寧市總工會2017年度政府性基金支出0.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.00萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017南寧市總工會財政撥款安排機關運行經費支出0.00元。南寧市總工會機關運行經費從工會經費列支。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

2017年我會車輛運行使用經費沒有列入財政預算,按相關規定列入工會經費支出。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,南寧市總工會組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。南寧市總工會上報本級200萬元以上績效考評項目3個:勞模技術標兵創新工作室專項經費200萬元,勞模津貼專項資金262.83萬元,農民工職業技能培訓專項資金450萬元。考評結果顯示預算執行規范,資金使用合規,達到了預期的績效管理目標。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、南寧市職工職業技能大賽。南寧市職工職業技能大賽是依據國家職業技能標準,結合生產和工作實際開展的、以突出操作技能和解決實際問題能力為重點的、有組織的群眾性職工比賽活動。由南寧市總工會、科學技術局、人力資源和社會保障局、工業和信息化委員會聯合舉辦,請相關行業專家評審。目的是培養造就更多的廣西工匠和創新人才,進一步提高廣大職工技能素質和技術水平,為促進企業發展做出積極貢獻。

2、送溫暖(幫扶)資金。指市財政按年度納入預算,以及全市各級工會籌集的,用于支持開展困難職工幫扶相關工作的專項資金。

 


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