南寧市總工會2019年部門預算及“三公”經費預算_通知公告_通知公告-南寧市總工會


南寧市總工會2019年部門預算及“三公”經費預算
來源:市總財務部   作者:    瀏覽:次    發表時間:2019-03-15 11:46:36

 南寧市總工會2019年部門預算

“三公”經費預算

  

 

第一部分:部門概況 

一、南寧市總工會主要職責和2019年主要工作任務········2

二、機構設置和部門預算單位構成·······················8

三、編制現狀和人員構成·······························9

 

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2019年部門收支預算總體情況······················9

二、2019年部門財政撥款收支預算情況··················11

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況··········13

四、其他重要事項情況說明·····························14

五、專業名詞解釋·····································14

 

 

 

 

 

 

 

南寧市總工會2019年部門預算

“三公”經費預算

 

    第一部分:部門概況 

  一、南寧市總工會主要職責和2019年主要工作任務 

(一)主要職責

南寧市總工會是全市各級工會組織的領導機關。市總工會在市委和自治區總工會的領導下開展工作,主要職責是:(一)依據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執行全國工會、自治區工會代表大會確定的方針、任務和作出的決議。(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委和市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定,參與職工重大傷亡事故的調查處理。(四)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。(五)協助縣區黨委和市直有關委、局黨委(黨組)以及基層單位的黨組織管理縣區總工會、產業工會、基層工會的領導干部;指導市總工會直屬單位的工作;監督、檢查市總直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責全市工會干部的培訓工作。(六)承擔全國、全區、全市勞動模范的推薦、評選表彰和管理工作。負責全國、全區“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的評選表彰和管理工作。(七)負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦勞動福利事業的有關制度和規定,負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。(八)負責全市工會國際聯絡工作,發展同各國工會的友好關系,負責與港澳臺工會的交流合作工作。(九)承擔市委、市政府和自治區總工會交辦的其他事項。

(二)2019年主要工作任務

2019年,我會將繼續認真貫徹落實市委、市政府和自治區總工會的決策部署,主動作為,精心組織,突出重點,狠抓落實,持續推進工會各項工作取得新進展。

    1、深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神及習近平總書記同全總新一屆領導班子集體談話的重要講話和中國工會十七大精神,持續抓好黨的建設和作風建設。切實用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神及習近平總書記同全總新一屆領導班子集體談話的重要講話和中國工會十七大精神武裝頭腦,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神及習近平總書記重要講話和中國工會十七大精神來審視和改進本單位的工作。始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅決維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位,堅決維護黨中央的集中統一領導和權威,團結帶領廣大職工聽黨話、跟黨走。

    2、大力推進技能大賽、勞動競賽的深入開展。引導職工以“當好主人翁、建功新時代”為主題,繼續深入開展主題勞動競賽、職工職業技能大賽和農民工技能大賽,進一步完善勞動競賽組織、評估、表彰等機制,推動競賽向非公企業、新興產業和現代服務業拓展。抓好勞動競賽示范單位建設,培養一批先進典型單位,形成一批競賽新經驗,造就一批先進單位和先進模范人物,并通過新聞媒體進行廣泛宣傳,打造出獨具南寧特色的競賽氛圍和品牌,引導職工牢固樹立并積極踐行“五大發展”理念,為提升南寧首位度再立新功。

    3、加大工會幫扶維權和保障力度。一是及時了解掌握職工生產生活困難,分類做好困難職工群體的解困脫困工作。繼續為職工群眾提供物質服務、生活服務,做實做細送溫暖、金秋助學、特困職工日常生活救助等品牌項目。二是圍繞著力推進供給側結構性改革,針對經濟下行壓力加大、企業效益下滑的情況,把工會維權工作重心更多地放在保就業、保收入、保安全上,依法維護職工勞動就業、收入分配、社會保障、勞動安全衛生等勞動經濟權益。三是加強企事業單位民主管理工作,強化對非公有制企業民主管理工作的指導,在中小企業相對集中的地方推行區域性、行業性職代會制度,推進廠務公開制度化、規范化,完善職工董事職工監事制度。四是繼續普遍開展工資集體協商,重視各種勞動爭議的調處化解,協助黨政妥善處理職工群體性事件。五是強化職工職業安全衛生工作,開展2018年度“安康杯”競賽、“安全生產月”系列活動,組織和動員廣大職工積極參與本崗位的安全宣傳和各類隱患排查治理。六是進一步推進“工會參與職業病防治工作模式”和勞動安全衛生集體協商工作,從源頭上保障職工的安全與健康合法權益。

4、加強工會自身建設,切實增強工會組織的吸引力、凝聚力。一是加強工會組建會員發展。全力推進“八大群體”的建會入會工作。在全市非公企業法人單位數據庫建會率、職工入會率均達到了90%以上的基礎上,全面完成自治區總工會下達的組建任務。大力推進“會、站、家”一體化建設,發展農民工會員入會。二是加強基層工會活力建設。組織指導各縣區把創建合格“職工之家”活動與“會員評家”、基層工會規范化建設緊密結合起來,全面開展“爭創模范職工之家、爭做職工信賴娘家人”的“雙爭”活動,擴大企業工會開展“三亮”活動的覆蓋面,按照“六有”基層工會標準,進一步加強基層工會組織建設。三是扎實推進工會會員實名制試點工作。以市總工會直屬基層工會組織為實名制工作試點,按照全國總工會統一要求和基本標準,普查登記會員基本要素,建立能與自治區總工會、全國總工會對接的實名統計數據庫,同時成立專門工作小組,確保會員實名制試點工作有序推進。四是扎實抓好工會改革工作。推進新時期產業工人隊伍建設改革工作。認真貫徹落實中央、自治區關于新時期產業工人隊伍建設改革工作部署,研究制定出臺我市貫徹落實新時期產業工人隊伍建設改革實施方案,明確各相關部門工作職責,進一步制定和細化具體工作落實措施,組織協調推進新時期產業工人隊伍建設改革工作。加快建設知識型、技能型、創新型產業工人隊伍,更好適應產業結構轉型升級和經濟社會發展要求。根據我會的實際情況,認真研究事業單位的改革,著重解決直屬事業單位的性質、人員、編制和運營管理模式的問題,確保按時完成改革任務。

    5、創建工會與職工互動的網上工作平臺。加快市總工會信息平臺建設步伐,重點打造網絡服務平臺,逐步實現網絡自動化辦公、網上服務大廳建設,加強工會網上輿論陣地和網宣隊伍建設,廣泛運用微博、微信等新媒體平臺,加強與職工群眾網上互動,提高輿論引導能力,使“互聯網+工會”成為常態,更直接更便捷地聯系服務職工。

6、大力加強工會系統黨風廉政建設和反腐敗工作。結合工作實際,進一步落實黨風廉政建設主體責任,為工會工作提質增效,為真正當好職工的“娘家人”提供堅實保障。自覺擔負起從嚴治黨的主體責任,按照全面從嚴治黨、依規治黨的要求,引導工會廣大黨員干部尊崇黨章、敬畏黨紀,堅持道德高線,守住紀律底線,把紀律和規矩挺在前面,把黨規黨紀刻印在心上、落實到行動上

 7、做好工會其他工作。一是扶持市總工會定點扶貧村開展精準扶貧脫貧工作,在馬山縣加方鄉內雙村、加樂村逐項推進幫扶工作,改善扶貧村貧落后的面貌。二是進一步做好禁毒宣傳教育、“美麗南寧”鄉村建設活動工作。三是加快推進南寧市第二工人文化宮項目和南寧市職工療休養中心前期籌備工作。四是積極配合興寧區政府加大宿舍區及民族商場片區舊城改造項目工作推進力度。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

南寧市總工會是參照國家公務員管理的人民團體,預算管理方式為全額預算管理。所屬事業單位有5個,分別是:南寧市總工會職工技協辦公室(相當正科級全額撥款公益一類事業單位)、南寧市職工學校(相當正科級全額撥款公益二類事業單位)、南寧市工人文化宮(相當副處級公益二類事業單位)、南寧市總工會工人休養所(相當正科級自收自支事業單位)、南寧市工會困難職工幫扶中心(相當正科級全額撥款公益一類事業單位)。

    (二)部門預算單位構成

 本部門僅有南寧市總工會本級一個二級預算單位。

三、編制現狀和人員構成

編制人數59人,其中機關行政編制33名,機關后勤服務人員控制數3名,全額撥款事業編制23名?,F實有在編在職機關行政編制31人,機關后勤服務人員1人,全額撥款事業編制在職人數22人。離休1人,退休59人。在職人員的工資、各項津貼等人員經費未列入市財政統發中心預算,而是參照國家公務員有關規定,經人事局核準后在實行獨立管理的工會經費收入中列支。

    第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

    一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算1350.87萬元,同比增加4.51萬元,增長0.33%,全部為一般公共預算經費撥款。

    (二)2018年部門支出預算總體情況

2019年支出總預算1350.87萬元,同比增加4.51萬元,增長0.33%,全部為公共財政預算撥款。其中:基本支出271.27萬元,占支出總預算的20.08%,同比增加124.72萬元,增長85.10%。項目支出1079.60萬元,1199.81萬元,占支出總預算的79.92%,同比減少120.21萬元,下降10.02%,其中,專項項目支出1079.60萬元,同比減少120.21萬元,下降10.02%,無補助縣區支出。

按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

一般公共服務支出預算1204.66萬元,占支出總預算的89.18%,同比增加4.85萬元,增長0.4%。

社會保障和就業支出預算29.28萬元,占支出總預算的2.17%,同比減少13.19萬元,下降31.05%。下降的主要原因是:已移交市社保局發放的退休人員退休費,從養老保險基金中列支,不再編入本部門預算。

衛生健康支出預算116.92萬元,占支出總預算8.66%,同比增加17.72萬元,增長17.86%。增長的主要原因是:基本醫療及公務員醫療補助繳費標準提高。

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

2019一般公共預算收入預算1350.87萬元,2018年預算1346.36萬元增加4.51萬元,同比增長0.33%。2019一般公共預算支出預算1350.87萬元,2018年預算1346.36萬元增加4.51萬元,同比增長0.33%。支出預算增加的主要原因是:一般公共服務支出預算1204.66萬元,占支出總預算的89.18%,同比增長4.85萬元,增加0.4%,支出與上年相比相差不大,基本持平。

社會保障和就業支出預算29.28萬元,占支出總預算的2.17%,同比減少13.19萬元,下降31.06%。下降的主要原因是:已移交市社保局發放的退休人員退休費,從養老保險基金中列支,不再編入本部門預算。

醫療衛生與計劃生育支出預算116.92萬元,占支出總預算8.66%,同比增加17.72萬元,增長31.06%。增長的主要原因是:增加全額撥款事業單位(南寧市總工會職工技協辦公室、南寧市工會困難職工幫扶中心、南寧市職工學校)人員經費的預算。

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算1350.87萬元,其中:一般公共預算收入預算1350.87萬元,本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算1350.87萬元,其中:一般公共預算支出預算1350.87萬元,本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。具體支出預算如下:

基本支出預算271.27萬元,占支出總預算的20.08%,同比增加124.72萬元,增長85.10%。

1、工資福利支出預算174.52萬元,占基本支出預算的64.33%,同比增加71.19萬元,增長68.90%。增長的主要原因:一是新增績效考評獎金預算;二是基本醫療及公務員醫療補助繳費標準提高。

2、商品和服務支出預算39.15萬元,占基本支出預算的14.43%,同比增加10.13萬元,增長34.91%,支出增的主要原因:一是離退休人員公用經費標準提高;二是扶貧工作隊員補助提高。

3、對個人和家庭的補助支出預算57.60萬元,占基本支出預算的21.23%,同比增加43.40萬元,增長305.63%。增長的主要原因是新增離退休人員生活補助預算。

項目支出預算1079.60萬元,同比減少120.21萬元,下降10.02%。

下降的主要原因是:根據2019年預算編制的有關要求,并結合我單位的工作實際情況,項目支出在2018年批復預算的基礎上壓減10.02%。主要項目如下:  

1、送溫暖、幫扶資金135元。資金來源是公共財政預算拔款。主要依據是為了更好地實施向困難職工開展“送溫暖工程”、向困難職工子女開展金秋助學活動等幫扶工作,中央、自治區財政設立了困難職工專項幫扶資金。用途是對困難職工檔案內困難職工進行幫扶慰問、特困救助,項目預算主要是其他對個人和家庭的補助支出(項目支出)。

2、勞動模范榮譽津貼292.40元。資金來源是公共財政預算拔款。主要依據是1998年市政府印發了《南寧市勞動模范享受特殊貢獻待遇實施辦法》(南府發[1998]62),并且在2007年下發了《南寧市人民政府關于提高勞動模范榮譽津貼標準的通知》(南府發[2007]115)。用途是發放勞動模范榮譽津貼。截止20189月底,實際人數為全國勞模53人、自治區勞模501人、市級勞模580人。項目預算主要是其他對個人和家庭的補助支出(項目支出)。

3、非財政撥款單位勞動模范退休增加待遇經費22.64萬元。資金來源是公共財政預算拔款。依據是《廣西壯族自治區勞動和社會保障廳、財政廳、總工會、人事廳關于對非財政企事業單位獲得勞動模范等特殊貢獻表彰人員退休后依法享受增加待遇管理辦法》(桂勞社發[2007]93號)。用于非財政撥款企事業單位獲得勞動模范等特殊貢獻表彰人員退休后依法享受增加待遇經費。項目預算主要是其他對個人和家庭的補助支出(項目支出)。

4、南寧市職工職業技能大賽總決賽經費100萬元。資金來源是公共財政預算拔款,依據是中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步加強高技能人才工作的意見》(中辦發[2006]15號)開展職工技能比賽,參賽人員是工會關系隸屬南寧市的機關、事業單位、企業單位的在職職工、農民工、靈活就業人員、派遣工(不含職業院(校)教師)等,不受現有技術等級和職稱限制均可報名參賽。經費主要用于開展技能大賽的籌備、競賽及獲獎選手獎勵等。項目預算主要是其他商品和服務支出(項目支出)。

5、廠務公開工作經費9萬元。資金來源是公共財政預算拔款,經費主要用于組織廠務公開工作培訓、日常開支及資料印制等。項目預算主要是其他商品和服務支出(項目支出)、培訓費。

6、南寧市工人文化宮離退休人員經費0.56萬元。資金來源是公共財政預算拔款,用途包括離休人員醫療統籌,退休人員大病醫療互助金,項目預算主要是其他保險。

    7、創建勞動模范技術標兵創新工作室120萬元, 資金來源是公共財政預算拔款。依據是《南寧市人民政府辦公廳關于南寧市企事業單位開展創建勞動模范技術標兵創新工作室工作的通知》(南府辦[2014]55號);用途是通過創建勞模技術標兵創新工作室,進一步弘揚勞模精神,為勞模和技術標兵開展工作創新搭建平臺。創新工作成績顯著,現有99家創新工作室,通過市創建勞動模范技術標兵創新工作領導小組考核驗收,對于成績顯著、考核優秀的勞動模范技術標兵創新工作室,市創建勞動模范技術標兵創新工作領導小組將給予勞動模范技術標兵創新工作室按綜合評定給予創建活動工作經費和表彰獎勵,所需工作經費由財政采取以獎代補的形式給予適當補助。項目預算是其他商品和服務支出(項目支出)。

8、農民工職業技能提升培訓400萬元,資金來源是公共財政預算拔款。項目立項的依據是201411月南寧市人民政府辦公室下發了《關于印發南寧市農民工職業技能提升培訓實施方案的通知(南府辦函〔2014330號)及貫徹落實《中共南寧市委 南寧市人民政府關于創新和加強農民工工作的實施意見》(南發〔20153號),根據文件要求,我2015年—2020年每年目標培訓在崗農民工5000人(次),項目經費每年由市財政撥款,項目預算是其他商品和服務支出(項目支出)。

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

本部門“三公”經費主要來源是工會經費留成經費。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

本部門機關運行經費主要來源是工會經費留成經費。

 (二)政府采購情況

本部門無政府采購預算項目。

    (三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

    (四)預算績效管理情況

2019年納入預算績效目標管理的項目1個,項目名稱是農民工職業技能提升培訓項目,預算金額400萬元,資金來源是公共財政預算拔款。

五、專業名詞解釋

1、南寧市職工職業技能大賽。南寧市職工職業技能大賽是依據國家職業技能標準,結合生產和工作實際開展的、以突出操作技能和解決實際問題能力為重點的、有組織的群眾性職工比賽活動。由南寧市總工會、科學技術、人力資源和社會保障、工業和信息化委員會聯合舉辦,請相關行業專家評審。目的是培養造就更多的廣西工匠和創新人才,進一步提高廣大職工技能素質和技術水平,為促進企業發展做出積極貢獻。

2. 送溫暖(幫扶)資金。指財政按年度納入預算,以及全各級工會籌集的,用于支持開展困難職工幫扶相關工作的專項資金。

 

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